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最新學校內(nèi)保處工作計劃優(yōu)秀篇一

根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。

醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設的總體目標是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內(nèi)部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。

內(nèi)部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。

按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務（工作）流程，建立適應醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。

2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：

（1）全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。

（2）重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。

（3）制衡性原則。內(nèi)部控制應當在醫(yī)院治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

（4）適應性原則。內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態(tài)調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。

（5）成本效益原則。內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：

（1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。

（2）風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

（3）控制活動?？刂苹顒邮轻t(yī)院根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。

（5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應當及時加以改進。

4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。

為確保醫(yī)院內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設，共擔內(nèi)部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。

內(nèi)部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設領導小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。

（一）院長辦公會

是醫(yī)院最高決策機構，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。

（二）內(nèi)部控制建設領導小組職責

醫(yī)院將設立內(nèi)控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。

內(nèi)控建設領導小組組長由醫(yī)院院長擔任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設的第一責任人。內(nèi)控建設領導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。

內(nèi)控建設領導小組

組長：

副組長：

成員：

主要職責：

1）負責確定內(nèi)控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；

2）負責明確內(nèi)控體系建設的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理；

3）負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改；

4）有關內(nèi)部控制管理的其他事項。

（三）內(nèi)控工作小組職責

內(nèi)控建設領導小組下設內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設工作的具體開展。

內(nèi)控體系建設執(zhí)行辦公室

主任：

副主任：

成員：

主要職責：

1）負責內(nèi)控體系建設成員的職責分工；

2）負責確定內(nèi)控體系建設的具體時間安排；

3）負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調；

4）記錄或更新業(yè)務流程圖、評估內(nèi)控設計及操作的有效性；

6）內(nèi)控工作文檔管理；

7）負責本次內(nèi)控體系建設的其他實施工作。

（四）內(nèi)審部門職責

作為內(nèi)部審計職能部門，審計科室要對內(nèi)控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設工作進行評估。

（五）各職能部門及業(yè)務部門

為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調本部門或單位內(nèi)控工作開展的`各項重要事宜。

1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；

4、編制本部門內(nèi)控評價報告。

5、組織安排與內(nèi)控管理相關的其他工作。

由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

內(nèi)控建設工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構建工作。

實施步驟

項目時間工作內(nèi)容階段成果

（1）前期準備（20xx年5—6月）

成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作

（2）現(xiàn)狀分析階段（20xx年7—8月）

通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，編制內(nèi)控測評報告。

（3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx年9—10月）

在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領導小組審閱。

（4）內(nèi)控實施階段（20xx年11—20xx年10月）

各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。

（5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx年11—12月）

針對自查、檢查結果，整改完善內(nèi)控體系建設。對重要業(yè)務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領導小組將結合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設任務。

最新學校內(nèi)保處工作計劃優(yōu)秀篇二

1、在學校安全工作方面：全面貫徹落實《中小學幼兒園安全管理辦法》，重在落實學校主要負責人為第一責任人的安全管理責任制，建立健全學校安全工作各項制度，重點建立學校“人防、物防、技防”制度和落實學生上下學交通安全、防溺水、防火等各項措施。定期治理校園及周邊環(huán)境，消除校內(nèi)的水、電、燃氣、化學實驗藥品、消防等設施設備的安全隱患。進一步加強學校對學生住宿管理工作。排除學生宿舍及周邊環(huán)境安全隱患，學校要建立健全重大危險源監(jiān)控機制和隱患排查治理機制，推動學校安全教育與管理工作規(guī)范科學化和常態(tài)化，不斷提升學校安全管理水平、學生自我防范意識和保護能力。

2、在學校衛(wèi)生工作方面：大力開展愛國衛(wèi)生運動，布置并落實好愛國衛(wèi)生重點工作和任務，學校各部門通過各種形式，廣泛宣傳衛(wèi)生知識，在學校形成人人講衛(wèi)生、處處講衛(wèi)生的文明習慣，加大學校環(huán)境衛(wèi)生整治力度，不留衛(wèi)生死角，優(yōu)化美化校園。

學校要高度重視傳染病防控工作，建立完善防控安全工作機制，規(guī)范學校傳染病的管理措施，有效防范和妥善處理學校群體性傳染事件。為此，重點是加強學校傳染病健康教育工作。提高廣大師生自我防護意識和能力。開展主動監(jiān)測和疫情報告等工作。認真落實學校健康體檢、晨檢。因病缺勤登記和追蹤制度。

學校要不斷加強對食堂環(huán)境和公共衛(wèi)生整治力度，確保食堂公共衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美。為此，確保學校食堂衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員健康證持證率達100%，學校食堂進貨索票、索證率達到100%。力爭學校食堂安全衛(wèi)生工作爭取達到國家相關法律法規(guī)文件要求。

3、在推進和落實校方責任保險方面：認真貫徹落實教育部、財政部、中國保險監(jiān)督管理委員會相關文件精神，完善教育風險管理機制，認真做好校方責任險、實習生責任險等工作，確保做到應保盡保。

總之，通過扎實有效的開展學校安全衛(wèi)生工作，切實改善學校的教學和生活環(huán)境。確保學生身體健康和生命安全，努力維護校園和社會穩(wěn)定。

最新學校內(nèi)保處工作計劃優(yōu)秀篇三

現(xiàn)代學校是快進則生，慢進則衰，不進則亡。下面是小編整理的201x學校內(nèi)部控制建設

工作計劃

依據(jù)財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)(以下簡稱《指導意見》)和《山西省財政廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)(以下簡稱內(nèi)控基礎評價)的要求，為全面推進學院內(nèi)部控制建設工作，結合學院實際，特制定本方案。

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆六中全會精神，深入貫徹系列重要講話精神，全面推進學院內(nèi)部控制建設，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權力運行的制約，防止內(nèi)部權力濫用，夯實學院各項基礎工作，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，不斷提高學院內(nèi)部管理水平，為建設國內(nèi)一流的職業(yè)院校提供有力保障。

(一)堅持全面性原則

內(nèi)部控制應貫穿于學院的各個層級，確保對學院層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟和業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映學院的內(nèi)部控制能力與水平。

(二)堅持重要性原則

內(nèi)部控制應當在全面覆蓋的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。

(三)堅持問題導向

應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權力集中的人事、財務、資產(chǎn)、建設維修、教學、科研、招生就業(yè)、學生事務、后勤保衛(wèi)等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。

以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內(nèi)部權力運行，到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

(一)成立領導機構

組 長： 院 長

副組長： 紀委書記

副院長

成 員： 黨政辦公室主任

組織人事部部長

紀檢監(jiān)察室主任

計劃財務處處長

審計處處長

(二)成立監(jiān)督檢查機構

成立以紀檢書記為組長的學院內(nèi)部控制建設工作的監(jiān)督組，負責監(jiān)督檢查學院內(nèi)部控制建設工作的全過程。

組 長：紀委書記

副組長：紀檢監(jiān)察室主任

成 員：紀檢監(jiān)察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀檢委員

(三)聯(lián)合工作機構

成立由計劃財務處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀檢監(jiān)察室、計劃財務處、學生工作部(處)、審計處、后勤保衛(wèi)處、基建辦、實訓中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續(xù)教育部等部門參加的山西藥科職業(yè)學院推進內(nèi)部控制建設聯(lián)合工作組(以下簡稱聯(lián)合工作組)，辦公室設在計劃財務處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領導組的領導下開展工作，具體負責全院各部門基礎性評價工作的督促、指導、檢查等工作。

組 長： 分管計財工作副院長

副組長： 計劃財務處處長

成 員： 黨政辦公室主任

組織人事部部長

教務處處長

紀檢監(jiān)察室主任

學生工作部(處)部(處)長

審計處處長

后勤保衛(wèi)處處長

基建辦公室主任

繼續(xù)教育部主任

圖書館館長

實訓中心主任

科研中心主任

電教中心主任

(一)健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合學院實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。

(二)加強內(nèi)部權力制衡，規(guī)范內(nèi)部權力運行

分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質、工作范圍、管理架構，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內(nèi)設機構、管理層級、

崗位職責

(三)建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開

針對內(nèi)部控制建立和實施的實際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制

自我評價

(四)加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度

監(jiān)督檢查和自我評價，是內(nèi)部控制得以有效實施的重要保障。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制;通過自我評價，評估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內(nèi)部控制。

按照《山西省財政廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔201x〕22號)以及《山西省財政廳關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的實施意見》(晉財會〔201x〕25號)的要求，為保證學院內(nèi)控建設工作能夠有序進行和按期完成，按照四個階段開展工作。

(一)宣傳學習階段(201x年10月13日-19日)

積極開展學習宣傳活動，詳細制定適合學院的《全面推進內(nèi)部控制建設工作實施方案》，學院相關人員必須了解開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的意義、原則、任務和方法。

(二)梳理排查階段(201x年10月20日-31日)

依據(jù)《指導意見》的總體要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，在學院內(nèi)控領導組的領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明組織開展學院內(nèi)部控制基礎性評價工作。各牽頭(責任)部門依據(jù)《山西藥科職業(yè)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表及評價操作細則》(見附件)的要求組織開展梳理排查并進行評分，將排查結果和評分情況形成書面報告。

(三)落實完善階段(201x年11月1日-12月10日)

各牽頭(責任)部門要將本次評價得分、扣分情況、特別說明及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告向院長匯報，以明確下一步自身內(nèi)部控制建設的重點與工作方向。要按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導意見》要求，結合各部門業(yè)務內(nèi)容、組織架構和管理特點開展內(nèi)控建設的建立和各項管理制定的完善工作。要充分論證學院層面的內(nèi)部控制制度體系和各專項內(nèi)部控制制度，提交學院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學院內(nèi)部控制建立與實施工作。

按照文件要求學院需積極組織相關人員參加校內(nèi)外的內(nèi)部控制建設培訓活動，使各部門充分認識全面推進學院內(nèi)部控制建設的重要意義，指導各部門進一步做好建立和完善內(nèi)部控制建設工作。

(四)總結階段(201x年12月10日-20日)

學院內(nèi)控領導組及聯(lián)合工作組對各部門內(nèi)控制度建設和落實情況進行檢查指導，全面推進學院內(nèi)控建設工作，于20xx年12月20日前將落實內(nèi)部控制制度情況以書面形式報告省食品藥品監(jiān)督管理局。

(一)加強組織領導

各部門要站在促進學院事業(yè)健康發(fā)展的高度，充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領導，加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，將單位內(nèi)部控制建設納入制度化、規(guī)范化軌道。

(二)抓好貫徹落實

各部門負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學院推進內(nèi)控建設

工作方案

(三)深入宣傳教育

各部門要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導廣大教職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規(guī)范有序運行。要加強對單位領導干部和工作人員有關制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進內(nèi)部控制建設營造良好的環(huán)境和氛圍。

最新學校內(nèi)保處工作計劃優(yōu)秀篇四

為推動我局開展內(nèi)部控制建設工作，加強工作溝通與信息共享，提高單位管理水平，現(xiàn)結合我局實際，特制定本方案。

內(nèi)部控制建設是一項系統(tǒng)工程，也是一項非常緊迫的工作任務。為切實加強對我局內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導，抓好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，我局成立內(nèi)部控制建設領導小組。本局內(nèi)部控制建設領導小組由主任任組長，副主任任副組長，內(nèi)設機構負責人為成員。局公室設在局綜合股，局綜合股股長兼任局公室主任。具體負責本局內(nèi)部控制建設工作的組織實施及政策指導、培訓學習、信息報送和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助解決內(nèi)控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。

內(nèi)控建設是源頭治腐的重要抓手、履職能力的重要體現(xiàn)和管財理財?shù)闹匾A。通過單位內(nèi)部控制建設的貫徹實施，夯實我局各項基礎工作，增強政治規(guī)矩意識，保持頭腦清醒，充分認識內(nèi)控建設的深刻意義；強化工作推進舉措，加強領導，精心部署，按規(guī)定動作完成內(nèi)控建設各項任務；嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，依法依規(guī)理財，確保內(nèi)控建設各項措施落到實處，進一步提高我局內(nèi)部管理水平。

各股室、各單位要從七個方面把握內(nèi)控建設與實施的具體要求：“一個時限”即確保在年底前全面完成內(nèi)部控制的建立與實施工作；“兩個層面”即重點加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制；“三個目標”即合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)，合理保證資產(chǎn)安全和使用有效，合理保證財務信息真實完整，有效防范舞弊和預算腐敗，“四項原則”即全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應性原則；“五大業(yè)務”即在預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目業(yè)務等5個方面實現(xiàn)全面控制；“六個步驟”即梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程、明確業(yè)務環(huán)節(jié)、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險、確定風險點、選擇風險應對策略、建立健全單位各項內(nèi)部管理制度；“七種方法”即不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制、預算控制、資產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。

召開單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員布置暨培訓大會，組織股室學習財政部、省財政廳和市財政局有關文件精神，系統(tǒng)培訓內(nèi)部控制工作內(nèi)容、工作程序和工作方法。

各股室、各單位以現(xiàn)有職責范圍內(nèi)的經(jīng)濟業(yè)務活動為基礎，根據(jù)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求，進一步完善經(jīng)濟業(yè)務流程，形成規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄。同時，在流程梳理的基礎上，按照內(nèi)部控制基礎性評價指標體系，結合管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合各股室、各單位實際情況的風險清單和內(nèi)部控制基礎性評價自評報告。

開展自我評價和績效評估，加強內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，是內(nèi)部控制得以有效實施的重要保障。

1、建立內(nèi)部監(jiān)督和評價機制。要建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價制度，及時發(fā)現(xiàn)問題、漏洞并加以解決、控制，將內(nèi)部監(jiān)督、自我評價與干部考核相結合，采用適當方式予以內(nèi)部公開。

2、納入年度績效評估與考核。內(nèi)部控制基礎性評價工作將作為各股室、各單位年終考評的重要組成部分，從而進一步推動本局內(nèi)部控制建設。

3、強化外部監(jiān)督。各股室、各單位要加強溝通協(xié)調和信息共享，形成監(jiān)督合力，既對內(nèi)部控制實行專項檢查，又結合日常工作開展檢查，充分利用各股室、各單位出具的自我評價報告，提高財務管理和審計的效率和效果，接受監(jiān)督，并將監(jiān)督檢查結果、內(nèi)部控制自我評價情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與財務規(guī)劃的重要依據(jù)。

最新學校內(nèi)保處工作計劃優(yōu)秀篇五

想要工作有條理，工作不可少，如何寫好工作計劃呢?計劃網(wǎng)為您提供以下文章作為參考，希望對您有所幫助。

一、指導思想

依照市教育局有關學校安全工作的文件精神以及學校學期工作計劃，扎實做好校園安全、綜治等各項工作。落實“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，堅持“誰主管、誰負責，誰帶隊、誰負責，誰主辦、誰負責，誰檢查、誰負責，誰驗收、誰負責”的原則，確保校園安全各項工作得到落到。

二、工作目標

做好二個學期開學前校園安全工作部署，落實好新學期值日工作;召開好全校性的安全工作專題會議，加強對安全知識的培訓。值日教師要加強在熄燈后對住校生就寢的管理。安保處要指導和協(xié)同有關處室對學校安全用電、實訓設施安全使用、食品衛(wèi)生等進一步加強進行定期的排查和改進。以交通安全、飲用水、食品衛(wèi)生安全、用電與消防安全、上下樓梯安全防踩踏、學生假期安全、教育教學設備使用安全和學生心理健康為主要途徑，遵循 “積極預防、科學管理、全員參與、各負其責”的方針，牢固樹立“居安思危、警鐘長鳴、常抓不懈”的思想，增強師生員工的安全防范意識，健全安全工作各項制度，拓展安全知識宣傳教育面，建立健全安全管理長效機制，消除安全隱患，為全校師生創(chuàng)建良好的育人環(huán)境和校園安全環(huán)境，促進安全工作步入科學化、規(guī)范化和法制化軌道，保障學校教育教學活動的可持續(xù)健康發(fā)展而努力。

三、工作措施

(一)繼續(xù)完善常規(guī)安全管理機制

1、繼續(xù)完善安全管理制度。進一步完善學校的安全責任到崗到人制度，各重點部位消防設施均指定專人負責維護。對學校行政領導、教師值日和校園保安工作加強檢查監(jiān)督。

2、嚴格實行安全隱患限期整改、督辦制度。認真落實每日巡查制度、每月安全隱患排查工作，使全校相關人員參與其中，對存在的安全隱患，必須及時地采取有效措施，予以整改。

(二)重新修訂與完善學校校園安全管理相關制度。結合學校實際，進一步完善校園安全工作。

(三)健全完善安全工作管理網(wǎng)絡，進一步明確人員分工。根據(jù)教育部下發(fā)的學校安全工作規(guī)范中的有關職責與任務落實到每一個處室、每一個教職員工。

(四)扎實開展安全教育，增強師生安全意識

1、繼續(xù)完善學生安全教育活動。

(1)繼續(xù)鞏固好各班級“一月一主題”的安全教育模式。每個月確定好一個安全教育主題，每個主題都應該有計劃、實施、總結或成果上報校安全處。

(2)上學期進行一次防震減災演練，下學期開展消防疏散演練，要求全體學生人人參與，提高學生的自救及互救能力。

(3)繼續(xù)通過安全紀念日、晨會、班會、校園宣傳欄、校園廣播、演練、講座等方式對學生進行不間斷的安全教育，增強全體師生的安全防范意識。

2、繼續(xù)加強對學校教職工的安全隱患意識與安全知識培訓。

(1)繼續(xù)組織教職工學習教育部下發(fā)的“學校崗位安全工作指南”以及學校各項安全制度及規(guī)定，使他們明確自己應負的職責和義務，進一步養(yǎng)成嚴格按制度、規(guī)定進行操作的良好習慣、工作行為。

(2)要加強對教師的`師德教育和法律法規(guī)的學習，進一步增強教師依法治教的意識，規(guī)范教師的職業(yè)道德和施教行為，倡導民主和諧的師生關系，嚴禁體罰或變相體罰、侮辱歧視學生的現(xiàn)象發(fā)生。

(三)狠抓措施落實，加強技防，確保校園安全

1、繼續(xù)完善技術安全防范。督促學校對校園內(nèi)的監(jiān)控設施進行檢修以及新設備的投入，確保監(jiān)控設施起到安全保障。

2、加強學生上學、放學的交通安全事故的防范。進一步加強對學生的交通安全法規(guī)教育，增強自我保護意識。在周五放學這一時段，聯(lián)系警力維持學校門口路段的安全秩序，確保學生放學安全。對通校學生加強自行車交通安全教育，做到讓學生“平安上學，安全回家”。

3、狠抓用電、消防安全工作?；馂氖鹿实奈ｋU性大，極易造成群死群傷和重大財產(chǎn)損失，要以認真負責的態(tài)度，繼續(xù)按照《社會單位消防安全“四個能力”建設標準的要求，把消防安全工作做細做實。一要加強安全教育，提高消防意識。二要加強逃生演練，增強自救能力。三要做好滅火器“三定”工作，要繼續(xù)外包專業(yè)消防保障公司對學校的消防器材的配備、更新和維護工作，確保消防安全。對于校園安全用電的擔憂越來越大。對學生不規(guī)范使用手機充電、電吹風等現(xiàn)象進行大規(guī)模的排查與安全教育。

4、與學生處、團委協(xié)作，加強學生法制教育。充分發(fā)揮法制副校長的作用，開展法制講座、法制報告。法制教育要堅持同課堂教學相結合，突出主渠道作用，開展毒品、預防愛滋病、反偽科學等教育活動。讓學校法制教育同家庭、社會教育相結合，擴大教育覆蓋面，把我校的學生的違法犯罪永遠保持在零狀態(tài)。

5、安全檢查工作仍然保持經(jīng)常化、制度化。每個月安排至少一次的校內(nèi)安全工作檢查，開學初與期末要分別安排一次安全大檢查，每季度要召開一次安全工作例會，在節(jié)假日開展安全專項檢查工作。加強對學校建筑物與學生活動設備設施安全、學生宿舍的管理、飲食衛(wèi)生安全、交通安全、危險品安全及消防專項整治工作等檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素和薄弱環(huán)節(jié)應立即整改，及時消除各種隱患。

6、做好安全預警預報工作。根據(jù)季節(jié)、氣候變化對可能出現(xiàn)的各類安全隱患(“傳染病流行、雷電、臺風、霜凍等災害性天氣)，及時發(fā)布安全預警，提醒學校及師生采取措施，做好安全防范工作。

8、密切關注學校周邊環(huán)境。在學校外部，要密切關注學校周邊環(huán)境情況，及時發(fā)現(xiàn)并制止嚴重危害學生健康成長及人身安全的現(xiàn)象。要加強同相關部門的聯(lián)系，定期對學校的周邊環(huán)境進行專項整治，不斷優(yōu)化學校周邊環(huán)境，促進學生健康成長。

學校安全工作要做深、做細、做實，盡可能為全校師生創(chuàng)造一個安全、穩(wěn)定、文明、健康的校園環(huán)境。

4.學校總務處工作計劃,2018學?？倓仗幑ぷ饔媱澐段?/p>

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